Ett stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram

Mallen är en hjälpreda för att ta fram de rutiner som rör grundförutsättningarna. Den innehåller information om vilka områden som ska beröras och även exempel på rutiner som bör finnas med i grundförutsättningsdelen för de flesta verksamheter. När du använder den här mallen är det därför viktigt att komma ihåg att alla de rutiner som tas upp här kanske inte berör er . Det är också mycket viktigt att komma ihåg att er

verksamhet även kan omfattas av andra krav som inte står med.

Underlaget är framtagen av Skellefteå kommun i deras arbete rörande registrering av alla dricksvattenområden. Därefter har jag skapat ett ifyllningsbart dokument för att underlätta för er.

Gällande lagstiftning

Den här informationen riktar sig till:

• vattenverk som försörjer fler än 50 personer och/eller tillhandahåller mer än

10 kubikmeter dricksvatten per dygn

• vattenverk som försörjer kommersiella och/eller offentliga verksamheter som i sin tur

tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, exempelvis livsmedelsbutiker, caféer,

campingplatser, vandrarhem, bygdegårdar, församlingshem, utbildningslokaler m.fl.

Regler för dricksvattnet från dessa regleras i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter

(SLVFS 2001:30)

Alla vattenverk som omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter ska registreras hos

kommunens miljö och samhällsbyggnadsnämnd. Den som ansvarar för driften av vattentäkten är också den som är ansvarig för att känna till vilka regler som gäller och om anläggningen ska registreras. Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska ha kännedom om verksamheten och var den finns så att den kan kontrolleras.

Läs gärna mera på kommunens hemsida www.storuman.se

Nu börjar vi

Utse den som är ansvarig för att skapa egenkontrollen. Låt denne få möjlighet att fördjupa sig med hjälp av utbildning och inläsning inom ämnet.

Skapa en pärm med register där man under tidens gång kan fylla på med information.

Under flik 1 i pärmen ska ni sätta in de dokument som kommer från tillsynsmyndigheten. Detta är till en början registreringen och underlag för beslut av årlig avgift.

Längst bak i dessa papper hittar ni förslag till de dokument som är bra att ha.

Nu är det bara att tänka igenom varje punkt och skriva ner de rutiner som finns.

Rutinerna uppdateras årligen, eller när så behövs.

Kontaktuppgifter

Ni når mig enkelt via telefon eller på email vid frågor och funderingar.
Anna Brunned	anna.brunned@storuman.se	0951-140 79

Egenkontroll

för dricksvatten

Gemensamhetsanläggning	Klicka här för att ange text.

Föreningens namn	Klicka här för att ange text.

Adress	Klicka här för att ange text.

Telefon	Klicka här för att ange text.

Email	Klicka här för att ange text.

Hemsida	Klicka här för att ange text.

Datum för skapandet	Klicka här för att ange datum.

Ansvarig för skapandet	Klicka här för att ange text.
Telefon	Klicka här för att ange text.
Email	Klicka här för att ange text.

Syftet med egenkontroll

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerhet.

Egenkontrollen bygger på att man har tagit fram rutiner som man följer för att

kunna producera ett säkert dricksvatten. Rutinerna ska omfatta allt som

kontinuerligt ska göras på vattenverket. Rutinerna ska vara utformade för varje

specifik anläggning eftersom förutsättningarna kan variera mellan olika

vattenverk. För att det ska synas att rutinerna alltid följs så är det viktigt att man

dokumenterar när rutinerna genomförts.

Genom att ta fram ett eget kontrollprogram ser ni över de livsmedelshygieniska

riskerna i er verksamhet för att sedan upprätta rutiner för kontroll av dessa risker.

Programmet ska omfatta två delar; Grundförutsättningar, vilka ger grundläggande

rutiner för en god livsmedelshygien och en HACCP-plan vilket är en kontrollplan

för kritiska kontrollpunkter.

Innehåll

1 Information om anläggningen	5

2 Registrering	6

3 Utbildning	7

4 Personlig hygien	8

5 Uppgifter om råvattnets kvalitet	9

6 Skadedjur	10

7 Rengöring	11

8 Underhåll	12

9 Avfall och returgodshantering	13

10 Distribution	14

11 Separering	15

12 Uppgifter om dricksvattnets kvalitet	16

13 Mottagning/processkemikalier	17

14 Provtagningsrutiner/spårbarhet	18

15 Reklamationer/informationsutbyte	19

16 Intern revision	20

1 Information om anläggningen

Fastighetsbeteckning	Klicka här för att ange text.
GPS koordinater	Klicka här för att ange text.

Brunnens utformning	Klicka här för att ange text.

Pumpstation	Klicka här för att ange text.

Föreningsnamn	Klicka här för att ange text.
Organisationsnummer	Klicka här för att ange text.
Ordförande	Klicka här för att ange text.

Anslutna abonnenter, i antal
Fasta hushåll	Klicka här för att ange text.
Fritidshus	Klicka här för att ange text.
Camping/säsongsplatser	Klicka här för att ange text.
Campingplatser	Klicka här för att ange text.

Restaurang/café	Klicka här för att ange text.
Byastuga/kursgård eller liknande	Klicka här för att ange text.

Laboratorium för provtagning av vattnet
Företagsnamn	Klicka här för att ange text.
Telefonnummer	Klicka här för att ange text.
Webbplats	Klicka här för att ange text.

Kundnummer	Klicka här för att ange text.

Skadedjursbekämpning
Företagsnamn	Klicka här för att ange text.
Telefonnummer	Klicka här för att ange text.
Webbplats	Klicka här för att ange text.

Kundnummer	Klicka här för att ange text.

2 Registrering

Aktuella beslut om registrering ska finnas tillgängliga. Verksamheten får inte

omfatta mer än vad registreringen medger. Alla betydande ändringar i

verksamheten ska anmälas till kontrollmyndigheten.

Tryckstegringsstationer med beredning på distributionsanläggningen räknas som

en separat anläggning och ska registreras för sig.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	☐ Beslut om registrering

☐ Kommunicering om riskklass

☐ Beslut om årlig avgift

☐ Beslut om fastställd kontrollplan/provtagningsplan

Alla beslut från kontrollsyndigheten så som registrering, kommunicering och beslut om årlig avgift.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

3 Utbildning

Alla som arbetar med att tillhandahålla dricksvatten ska ha tillräckliga kunskaper

för att kunna sköta arbetet hygieniskt.

Hur ska ni arbete för att utbildas styrelsen om arbete med egenkontrollen och provtagningen.

Finns plan för hur den som ska utföra provtagningen och den som ansvarar för egenkontrollen kan få information och möjlighet att fördjupa sig i sitt åtagande.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Utbildningsplanen

Utbildningsbevis/intyg med beskrivning av;
innehåll, utbildningsgivare, utbildningstagare och datum,

Dokumenten sparas i minst fem (5) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

4 Personlig hygien

Rutiner ska säkerställa att dricksvattnet inte förorenas direkt eller indirekt.

Vid rengöring av exempelvis bassänger eller reservoarer ska rena heltäckande

skyddskläder bäras.

Det ska finnas rutiner för att förhindra att smitta sprids vid sjukdom och sår.

Det ska finnas rutiner för hur handtvätt ska utföras och hur ofta. Handtvättställ ska

vara lättillgängliga för personalen och vara utrustade med pappershanddukar,

flytande tvål och vid behov desinfektionsmedel. För obemannade vattenverk

godtas annan möjlighet till handtvätt, t.ex. medtagbart desinfektionsmedel och rent

vatten via dunk o.s.v.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

5 Uppgifter om råvattnets kvalitet

Beskriv vattenverket och skyddsområdet.

En driftansvarig ska utse vid varje vattenverk.

Rutin ska finnas för kontroll genom regelbunden provtagning av råvattnets

kvalitet. Plan för hur ofta provtagning ska ske.

Finns det utrustning i vattenverket som varnar när fel uppkommer vid pH-justering eller desinfektion?

Finns det tillräckligt med skyddsbarriärer för att säkerställa vattenkvaliten?

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Driftansvarig:	Fyll i namn på den driftansvariga

Mobiltelefon:	Telefonnummer

Glöm inte:	Alla provsvar ska skickas till kontrollmyndigheten mbn@storuman.se

Dokumentera:	Resultat från provtagning av råvattet och uppföljning.

Dokumentera avvikelser som sker via larm

Beslut om eventuella åtgärder och rapport om vad som hänt.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

6 Skadedjur

Rutiner som säkerställer att dricksvattnet inte förorenas av skadedjur, insekter eller

husdjur ska finnas. Djur kan också förorsaka annan skada än föroreningar, t.ex.

leveransavbrott på grund av strömavbrott genom kortslutning.

Rutinerna ska innehålla förebyggande åtgärder, som t.ex. stängda och tättslutande

dörrar/fönster/ventilationsdon/manluckor/brunnsrör (alternativt nätförsedda).

Utsidans växtlighet ska också kontrolleras.

Någon form av skadedjurskontroller bör utföras. Vid misstänkt skadedjursangrepp ska åtgärder vidtas. Rutin ska finnas för råvattenanläggning, vattenverk samt distributionsanläggning (främst vid reservoarer).

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Protokoll från skadedjurskontrollerna

Listor över avvikelser och korrigerande åtgärder.

Då fällor, indikatorer eller liknande används ska; giftinformation, fällornas placering och kontrollfrekvens dokumenteras.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Glöm inte:	Vid förekomst av skadedjur ska kontrollmyndigheten omgående kontaktas på 0951-140 00 eller mbn@storuman.se

Om ett utomstående företag anlitas för att hantera er skadedjurskontroll ska du istället spara dessa dokument.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

7 Rengöring

Rutiner ska säkerställa att lokalen/lokalerna med dess inredning och utrustning

regelbundet rengörs, och eventuellt desinficeras, så att inte fara för att

dricksvattnet förorenas uppstår.

Rutinerna kan innehålla instruktioner för hur rengöringen ska genomföras, hur ofta och vilka kemikalier som ska användas.

Det ska finnas rutin för förvaring av rengöringsutrustning och kemikalier.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Produktfakta/datablad över alla kemikalier som används

Protokoll från rengöringen/checklista efter utförd städning

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

8 Underhåll

Rutiner ska finnas för underhåll av lokaler och utrustning. Dessa ska omfatta alla

lokaler (råvattenanläggningar, vattenverkets lokaler och distributionsanläggning),

all inredning och utrustning, alla behållare/tankar som används för transport av

dricksvatten.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Underhållsplanen

Utförda åtgärder. Om kvitton finns ska även dessa sparas.

Dokumenten ska sparas i denna pärm i minst fem (5) år.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

9 Avfall och returgodshantering

Det ska finnas rutiner för hur avfall ska förvaras och avlägsnas från utrymmen där

dricksvatten hanteras, samt för rengöring av eventuella behållare och soprum.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Journal som visar att avfallsbehållare
och avfallsrum rengörs regelbundet.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

10 Distribution

Rutin ska finnas som säkerställer att reservdelar, t.ex. rör, lagras under

förhållanden som minimerar risken för kontamination (ex att möss inte tar sig in i röret under lagringen, detta genom att ex använda rörlock).

Rutin för transport av dricksvatten vid oregelbunden kortvarig försörjning ska

finnas. Kan omfatta uppgifter om när transporter ska ske, krav på

behållare/cisterner, hur behållarna ska förvaras då de ej används, hur de ska

desinficeras före användning och hur man kontrollerar att kvalitetskraven på

dricksvatten uppfylls.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

11 Separering

Rutiner ska finnas som förhindrar korskontamination mellan råvatten, kemikalier

och dricksvatten.

Allt som kan förorena dricksvattnet (kemikalier, städutrustning, ovidkommande föremål o.s.v.) ska separeras från öppet dricksvatten.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Avvikelser och korrigerande åtgärder.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

12 Uppgifter om dricksvattnets kvalitet

Rutin för regelbundna föreskrivna undersökningar (normal/utvidgad),

undersökningar på förekommen anledning och information om dricksvattnets

kvalitet till konsumenterna ska finnas.

Provtagningsplan

Rutiner för beställning av provmaterial, provtagningen och leveransen av proverna till laboratoriet inom tidsramen.

Kontaktuppgifter till laboratoriet finns på flik 1

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Provtagningsplan

Analyssvar från vattenundersökningar och sammanställningar,

kvalitet på utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare.

Dokumenten sparas i minst fem (5) år i denna pärm.

Glöm inte:	Alla provsvar ska skickas till kontrollmyndigheten mbn@storuman.se

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

13 Mottagning/processkemikalier

Rutin för mottagning vid anläggningen ska finnas. Rutinen ska säkerställa att

produkter som beställs uppfyller givna specifikationer och att mottagning sker på

ett säkert sätt. Tillgänglig och aktuell lista ska finnas över samtliga

processkemikalier med kemiska namn som går att relatera till bilaga 1 i

dricksvattenföreskrifterna. Berörda ämnen kan förutom processkemikalier vara

material och ämnen som kommer i kontakt med dricksvatten.

Rutiner ska finnas för förvaring av kemikalier och uppmärkning av påfyllningspunkter,

doseringspunkter, säckar och behållare.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Mottagningskontroller, avvikelser och korrigerande åtgärder.

Processkemikalielista med uppgifter om kemikaliernas renhetsgrad.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

14 Provtagningsrutiner/spårbarhet

Detaljerade rutiner och skriftliga instruktioner ska finnas för hur provtagningen ska ske.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

15 Reklamationer/informationsutbyte

Rutiner för hur man ska hantera klagomål på vattnet. Så som mottagande, dokumentation och sammanställning av konsumentklagomål.

Rutiner ska finnas för hur man ska komma i kontakt med alla berörda ifall något allvarligt händer. Men även hur man informerar om den provtagning som har skett.

Åtgärder vid onormala förändringar när det gäller antal mikroorganismer 22°C och turbiditet.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Utförda orsaksutredningar och riskundersökningar

Dokumenten sparas i minst fem (5) år i denna pärm.

Årlig information	☐ Information via hemsida/blogg/Facebook

om vattnet:	☐ Sätter upp information på anslagstavla

☐ Utskick i brev/via räkningen

☐ På årsmötet

Vid problem	☐ Kontaktar alla via email eller sms

med vattnet.	☐ Information via hemsida/blogg/Facebook

☐ Sätter upp information på anslagstavla

☐ Utskick i brev

Glöm inte:	Vid problem med vattnet ska kontrollmyndigheten omgående kontaktas på 0951-140 00 eller mbn@storuman.se

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

16 Intern revision

Rutin ska finnas för revision av de system och rutiner som är väsentliga för

dricksvattnets säkerhet och lagenlighet. Det ska säkerställas att rutiner och system

är införlivade, lämpliga och efterlevs.

Revisionerna ska genomföras en gång per år, eller oftare vid behov, och de ska dokumenteras.

Ansvarig:	Fyll i namn på den ansvariga för denna rutinen

Rutinen är skapad den:	Klicka här för att ange datum.

Dokumentera:	Utförda revisioner/uppdateringar som sker.

Dokumenten sparas i minst två (2) år i denna pärm.

Datum för nästa revision:	Klicka här för att ange datum.

Beskriv era rutiner:	Beskriv så utförligt som möjligt rutinen

Utbildningsdokument
Utbildning/Instruktion gällande	Namn	Datum

Skadedjurskontroll
Datum	Rum/plats	Spår av skadedjur	Åtgärd	Signatur
JA	NEJ
Rengöringsschema
Datum	Rum/plats	Utförd städning	Signatur

Underhållsplan
Datum	Underhållsbehov/ korrigerande åtgärd	Tidsplan	Signatur